針對鹽田區(qū)審計局印發(fā)《深圳市鹽田區(qū)政府采購管理情況審計調(diào)查報告》(深鹽審報〔2023〕9號)中提出的問題,，醫(yī)院高度重視,，立即組織落實整改，現(xiàn)將整改落實情況公示如下：
一,、關于“內(nèi)控制度存在排斥潛在投標人的違規(guī)條款、內(nèi)控制度不完善，未及時修訂,，條款過時”的整改情況
對于該問題,，目前醫(yī)院采購已取消搖珠遴選方式，并按最新各級政府文件要求,，重新修訂了《醫(yī)院采購實施細則》和《醫(yī)院小額建設工程管理辦法》,。
二、關于“采購代理機構(gòu)業(yè)務操作不規(guī)范,。代理機構(gòu)在招標文件中違規(guī)要求供應商支付專家評審費或招標文件郵寄費等招標代理費以外的費用”的整改情況
對于該問題,，醫(yī)院已通知采購代理機構(gòu)糾正此違規(guī)行為。下一步將加強日常監(jiān)督,，嚴格審核招標文件;規(guī)范采購代理機構(gòu)的業(yè)務操作,。
三、關于“合同簽訂中預留質(zhì)量保證金,、采購代理合同未明確檔案如何保管”的整改情況
對于該問題,，醫(yī)院已將原合同中預留的質(zhì)保金支付完畢，并且在2022年7月后我院新簽訂的合同已不再預留質(zhì)保金條款;目前醫(yī)院簽訂的采購代理合同,，已經(jīng)增加檔案保管的相關條款,。
鹽田區(qū)人民醫(yī)院將通過加強培訓和學習，不斷提升工作人員的業(yè)務能力;同時結(jié)合醫(yī)院實際情況,，不斷修訂和完善相關內(nèi)部控制制度,，加大對制度落實情況的監(jiān)督檢查，保證政府采購行為的合法合規(guī)性,。
深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院
2023年11月1日
粵公網(wǎng)安備44030802000597號